2018年度，广州市审计局对我局主要领导同志经济责任和2018年预算执行情况分项目进行了审计并出具审计报告。我单位对审计发现的问题进行了认真的研究分析，并采取相关措施进行了整改。现将审计整改结果公示如下：

　　一、未严格履行审核职责，多安排生态公益林补偿金

　　一是全面核查清楚历年征占用生态公益林林地和发放补偿情况，林政和营林部门已建立林地信息共享、互通机制，保证数据准确。二是已全部将多安排的补偿资金回收并退回财政部门。

　　二、未监督各区林业部门增补生态公益林399.90公顷

　　经市政府审批同意，完成增补生态公益林399.90公顷。

　　三、对非法占用599平方米林地的行为未依法查处

　　一是对承租林地终止合约，提前回收。二是制定工作方案，计划对林地上违法建筑进行拆除。三是局党组对石门国家森林公园管理中心落实“两违”工作不力等问题，进行通报批评。

　　四、未严格履行审查职责，生态公益林界定书面积与核定面积不一致

　　已完成界定书的重新签订工作，界定书面积与核定面积不一致。

　　五、未按规定审核审批4宗建设项目使用林地的行政许可

　　4宗建设项目所占用生态公益林地已补齐提交“占补平衡”承诺，印发《广州市林业和园林局关于落实建设项目使用生态公益林林地“占补平衡”的通知》（穗林业园林通〔2018〕563号）。

　　六、对区林业主管部门执法监督不到位

　　一是非法开挖林地案件查处完毕，林地已全部复绿。非法占有林地已立案处理，已缴纳罚款并对林地进行复绿。二是各区对负有监管责任的相关责任人进行问责。三是印发《广州市林业和园林局行政执法监督办法》，强化监管和监督。

　　七、部分建设工程项目竣工图纸标识虚大工程量

　　一是全面复查。对所有在建工程项目进行全面复查，对缺漏植物进行补种，并据实结算。二是问责处理。对建设单位相关责任人按程序问责。三是处理参建单位。对项目设计、施工、监理单位界定责任，通报批评。情节严重的限制参与后续工程建设。四是完善内控制度，增强责任意识，编制《工程管理手册》。

　　八、部分出租土地、商铺等国有资产，未按规定履行审批程序且未公开招租

　　一是印发《广州市林业和园林局行政事业单位国有资产管理办法（试行）》，规范国有资产管理；二是9项出租土地、商铺出租合同已终止，收回资产；1项资产办理调拨；其他项目因受合同法保护，只能维持合同到期结束。三是对涉及问题的相关单位进行了通报批评，并对相关责任人进行了问责。

　　九、将物业无偿提供给下属企业出租，部分租金未收回

　　已收回物业，对下属企业进行清算，清算租金全部上缴财政。

　　十、变更苗木采购合同部分内容未经审批

　　重新修订并颁布《局机关内部控制制度》（穗林业和园林通〔2019〕153号）。

　　十一、个别的合同签订前未按照规定办理审批

　　所有合同签订前严格按照《广州市林业和园林局政府合同管理办法》规定办理审批程序。

　　十二、未制定局长办公会议议事规则

　　印发实施《广州市林业和园林局局长办公会议规则》。

　　十三、部分预算管理事项不规范

　　印发了《广州市林业和园林局关于加强预算管理工作的通知》，就加强预算编制、执行、绩效等工作提出了明确要求，要求局属有关单位、机关有关处室严格执行。

　　特此公告

　　广州市林业和园林局

　　2020年1月8日